Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 491.547.963
Nro. Solicitud de Transferencia
178334
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2019
Fecha de la Transferencia
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.002.431
Retención DNCP
₲ 1.733.824
Retención IVA
₲ 13.405.854
Retención Renta
₲ 13.405.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-177973
Monto Contrato
₲ 491.547.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.002.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.002.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios