Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 15.220.816
Nro. Solicitud de Transferencia
20556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.728.069
Retención DNCP
₲ 53.688
Retención IVA
₲ 415.113
Retención Renta
₲ 415.113
Multa
₲ 608.833
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-176048
Monto Contrato
₲ 1.815.683.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.820.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.820.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios