Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 9.176.650
Nro. Solicitud de Transferencia
32357
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.643.737
Retención DNCP
₲ 32.369
Retención IVA
₲ 250.272
Retención Renta
₲ 250.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-176048
Monto Contrato
₲ 1.815.683.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.820.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.820.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios