Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 28.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.449.318
Retención DNCP
₲ 99.046
Retención IVA
₲ 765.818
Retención Renta
₲ 765.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-169080
Monto Contrato
₲ 840.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.761.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.761.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353956
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas