Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 1.991.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156471
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.848.164
Retención DNCP
₲ 7.024.564
Retención IVA
₲ 54.313.636
Retención Renta
₲ 54.313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-178325
Monto Contrato
₲ 1.991.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.875.848.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.875.848.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361819
Nombre de la Licitación
Replicación de Storage de la Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas