Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 37.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178427
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2019
Fecha de la Transferencia
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.755.559
Retención DNCP
₲ 133.895
Retención IVA
₲ 1.035.273
Retención Renta
₲ 1.035.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-177978
Monto Contrato
₲ 118.859.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.957.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.957.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios