Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046394
Monto de la Factura
₲ 44.317.840
Nro. Solicitud de Transferencia
34616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.744.183
Retención DNCP
₲ 156.321
Retención IVA
₲ 1.208.668
Retención Renta
₲ 1.208.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-174816
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.664.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.664.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas