Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052744
Monto de la Factura
₲ 17.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.107.898
Retención DNCP
₲ 60.320
Retención IVA
₲ 466.391
Retención Renta
₲ 466.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-174816
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.664.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.664.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas