Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051993
Monto de la Factura
₲ 49.258.160
Nro. Solicitud de Transferencia
153805
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.397.604
Retención DNCP
₲ 173.748
Retención IVA
₲ 1.343.404
Retención Renta
₲ 1.343.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-174816
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.664.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.664.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas