Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043605
Monto de la Factura
₲ 2.097.920
Nro. Solicitud de Transferencia
156779
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2019
Fecha de la Transferencia
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.088
Retención DNCP
₲ 7.400
Retención IVA
₲ 57.216
Retención Renta
₲ 57.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-174816
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.664.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.664.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas