Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004518
Monto de la Factura
₲ 13.470.134
Nro. Solicitud de Transferencia
23186
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.687.887
Retención DNCP
₲ 47.513
Retención IVA
₲ 367.367
Retención Renta
₲ 367.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173921
Monto Contrato
₲ 4.378.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.880.157.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.157.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas