Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004014
Monto de la Factura
₲ 3.105.313
Nro. Solicitud de Transferencia
139872
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.924.980
Retención DNCP
₲ 10.953
Retención IVA
₲ 84.690
Retención Renta
₲ 84.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173921
Monto Contrato
₲ 4.378.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.880.157.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.157.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas