Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005551
Monto de la Factura
₲ 50.587.226
Nro. Solicitud de Transferencia
41222
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.649.487
Retención DNCP
₲ 178.435
Retención IVA
₲ 1.379.652
Retención Renta
₲ 1.379.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173921
Monto Contrato
₲ 4.378.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.880.157.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.157.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas