Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051267
Monto de la Factura
₲ 4.156.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.915.121
Retención DNCP
₲ 14.661
Retención IVA
₲ 113.359
Retención Renta
₲ 113.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-183424
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.323.281.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.323.281.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios