Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 69.360
Nro. Solicitud de Transferencia
61820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.223
Retención DNCP
₲ 245
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-169555
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.412.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.404.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios