Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019019
Monto de la Factura
₲ 7.125.660
Nro. Solicitud de Transferencia
114284
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.906.190
Retención DNCP
₲ 25.134
Retención IVA
Retención Renta
₲ 194.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-169555
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.412.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.404.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios