Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017426
Monto de la Factura
₲ 29.467.416
Nro. Solicitud de Transferencia
116837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.559.819
Retención DNCP
₲ 103.940
Retención IVA
Retención Renta
₲ 803.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-169555
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.412.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.404.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios