Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 1.319.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165511
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.402.073
Retención DNCP
₲ 4.652.473
Retención IVA
₲ 35.972.727
Retención Renta
₲ 35.972.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
97/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-183871
Monto Contrato
₲ 1.319.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.402.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.242.402.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361345
Nombre de la Licitación
Actualización de Infraestructura para Reingenieria del SIARE - 2da Etapa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas