Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 15.353.628
Nro. Solicitud de Transferencia
24072
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2020
Fecha de la Transferencia
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.040.302
Retención DNCP
₲ 54.156
Retención IVA
₲ 418.735
Retención Renta
₲ 418.735
Multa
₲ 421.700
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173928
Monto Contrato
₲ 2.013.267.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.836.675.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.675.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas