Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 9.767.701
Nro. Solicitud de Transferencia
126433
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.200.464
Retención DNCP
₲ 34.453
Retención IVA
₲ 266.392
Retención Renta
₲ 266.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173928
Monto Contrato
₲ 2.013.267.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.836.675.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.675.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas