Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 21.631.937
Nro. Solicitud de Transferencia
126433
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.375.711
Retención DNCP
₲ 76.302
Retención IVA
₲ 589.962
Retención Renta
₲ 589.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173928
Monto Contrato
₲ 2.013.267.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.836.675.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.675.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas