Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006720
Monto de la Factura
₲ 3.852.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.629.057.396
Retención DNCP
₲ 13.589.876
Retención IVA
₲ 105.076.364
Retención Renta
₲ 105.076.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
96/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-183870
Monto Contrato
₲ 7.608.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.133.742.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.133.742.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361345
Nombre de la Licitación
Actualización de Infraestructura para Reingenieria del SIARE - 2da Etapa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas