Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009268
Monto de la Factura
₲ 32.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.857.537
Retención DNCP
₲ 115.553
Retención IVA
₲ 893.455
Retención Renta
₲ 893.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
96/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-183870
Monto Contrato
₲ 7.608.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.133.742.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.133.742.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361345
Nombre de la Licitación
Actualización de Infraestructura para Reingenieria del SIARE - 2da Etapa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas