Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004031
Monto de la Factura
₲ 5.640.684
Nro. Solicitud de Transferencia
32716
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.241.381
Retención DNCP
₲ 19.896
Retención IVA
₲ 153.837
Retención Renta
₲ 153.837
Multa
₲ 1.071.733
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-176042
Monto Contrato
₲ 2.151.920.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.875.634.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.866.260.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios