Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005000
Monto de la Factura
₲ 3.948.479
Nro. Solicitud de Transferencia
173048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.363.815
Retención DNCP
₲ 13.927
Retención IVA
₲ 107.686
Retención Renta
₲ 107.686
Multa
₲ 355.365
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-176042
Monto Contrato
₲ 2.151.920.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.875.634.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.866.260.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios