Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005941
Monto de la Factura
₲ 50.513
Nro. Solicitud de Transferencia
97997
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.579
Retención DNCP
₲ 178
Retención IVA
₲ 1.378
Retención Renta
₲ 1.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173913
Monto Contrato
₲ 844.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.498.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.498.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas