Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005514
Monto de la Factura
₲ 3.012.843
Nro. Solicitud de Transferencia
176675
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.837.879
Retención DNCP
₲ 10.628
Retención IVA
₲ 82.168
Retención Renta
₲ 82.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173913
Monto Contrato
₲ 844.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.498.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.498.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas