Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003860
Monto de la Factura
₲ 70.995.799
Nro. Solicitud de Transferencia
197740
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.872.879
Retención DNCP
₲ 250.422
Retención IVA
₲ 1.936.249
Retención Renta
₲ 1.936.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LPN SBE 11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-181433
Monto Contrato
₲ 106.652.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.179.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.304.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal