Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007278
Monto de la Factura
₲ 11.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192392
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.201.400
Retención DNCP
₲ 41.946
Retención IVA
₲ 324.327
Retención Renta
₲ 324.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
LPN SBE N° 11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-181411
Monto Contrato
₲ 17.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.937.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.919.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal