Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 34.646.990
Nro. Solicitud de Transferencia
192454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.634.945
Retención DNCP
₲ 122.209
Retención IVA
₲ 944.918
Retención Renta
₲ 944.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
LPN SBE N° 11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-181431
Monto Contrato
₲ 103.999.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.509.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.335.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal