Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045796
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.896.618
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LPN 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-184005
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.186.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.186.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal