Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194341
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
LPN SBE N° 11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-182340
Monto Contrato
₲ 219.399.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.658.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.658.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal