Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061750
Monto de la Factura
₲ 276.122.968
Nro. Solicitud de Transferencia
170446
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.087.755
Retención DNCP
₲ 973.961
Retención IVA
₲ 7.530.626
Retención Renta
₲ 7.530.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
LPN SBE N° 11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-181424
Monto Contrato
₲ 276.122.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.087.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.087.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal