Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004411
Monto de la Factura
₲ 324.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175182
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.760.021
Retención DNCP
₲ 1.157.024
Retención IVA
₲ 8.854.773
Retención Renta
₲ 5.903.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-132636
Monto Contrato
₲ 899.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.840.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.840.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional