Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009764
Monto de la Factura
₲ 349.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177296
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.558.341
Retención DNCP
₲ 1.246.204
Retención IVA
₲ 9.537.273
Retención Renta
₲ 6.358.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
77/16
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-133493
Monto Contrato
₲ 349.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.558.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.558.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313115
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER- 2DO LLAMADO -AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional