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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 104.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.283.242

Retención DNCP
₲ 372.917
Retención IVA
₲ 2.853.955
Retención Renta
₲ 1.902.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-131086
Monto Contrato
₲ 2.195.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.008.872.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.008.872.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306786
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP-PJ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL.
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional