Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 67.184.844
Nro. Solicitud de Transferencia
69356
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.891.565
Retención DNCP
₲ 239.422
Retención IVA
₲ 1.832.314
Retención Renta
₲ 1.221.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-119310
Monto Contrato
₲ 1.209.327.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.048.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.048.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300002
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social