Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021399
Monto de la Factura
₲ 54.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172328
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.151.843
Retención DNCP
₲ 195.430
Retención IVA
₲ 1.495.636
Retención Renta
₲ 997.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-133322
Monto Contrato
₲ 54.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.151.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.151.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER-AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional