Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004205
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-134198
Monto Contrato
₲ 66.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.793.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.793.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral