Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011202
Monto de la Factura
₲ 52.394.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120104
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.762.039
Retención DNCP
₲ 182.904
Retención IVA
₲ 1.428.938
Retención Renta
₲ 1.905.251
Multa
₲ 115.268
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244884
Monto Contrato
₲ 1.714.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.866.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.866.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445740
Nombre de la Licitación
LPN Nº 73/2024 - ADQUISICION DE AEROCAMARAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)