Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009057
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28446
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.806.517
Retención DNCP
₲ 51.665
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 538.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242182
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.806.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.806.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu