Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 58.655.646
Nro. Solicitud de Transferencia
157753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.157.535
Retención DNCP
₲ 214.512
Retención IVA
₲ 837.938
Retención Renta
₲ 2.234.501
Multa
₲ 211.160
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242953
Monto Contrato
₲ 162.799.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.908.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.908.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)