Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 869.985.300
Nro. Solicitud de Transferencia
4447
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.826.299
Retención DNCP
₲ 3.037.040
Retención IVA
₲ 23.726.872
Retención Renta
₲ 31.635.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247506
Monto Contrato
₲ 2.004.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.707.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.707.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa