Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 1.134.003.700
Nro. Solicitud de Transferencia
123983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.881.124
Retención DNCP
₲ 3.958.704
Retención IVA
₲ 30.927.374
Retención Renta
₲ 41.236.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247506
Monto Contrato
₲ 2.004.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.707.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.707.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa