Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013744
Monto de la Factura
₲ 45.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49911
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.438.712
Retención DNCP
₲ 158.810
Retención IVA
₲ 1.240.705
Retención Renta
₲ 1.654.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240537
Monto Contrato
₲ 11.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.951.298.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.951.298.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438989
Nombre de la Licitación
LPN Nº 25/2024 - SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS POLIVALENTES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)