Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000085
Monto de la Factura
₲ 51.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.914.676
Retención DNCP
₲ 179.302
Retención IVA
₲ 1.400.795
Retención Renta
₲ 1.867.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240537
Monto Contrato
₲ 11.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.951.298.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.951.298.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438989
Nombre de la Licitación
LPN Nº 25/2024 - SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS POLIVALENTES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)