Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004401
Monto de la Factura
₲ 53.016.775
Nro. Solicitud de Transferencia
173921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.761.599
Retención DNCP
₲ 193.890
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.019.687
Multa
₲ 41.599
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243552
Monto Contrato
₲ 693.317.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.678.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.678.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443070
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2024 " ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS - FILGRASTIM PARA EL HOSPITAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)