Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.765.550
Retención DNCP
₲ 58.996
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 614.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240816
Monto Contrato
₲ 293.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.522.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.522.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)