Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 6.634.848
Nro. Solicitud de Transferencia
60815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.152.314
Retención DNCP
₲ 23.162
Retención IVA
₲ 180.950
Retención Renta
₲ 241.267
Multa
₲ 37.155
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242513
Monto Contrato
₲ 987.919.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.602.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.602.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)