Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001457
Monto de la Factura
₲ 36.681.416
Nro. Solicitud de Transferencia
164580
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.518.881
Retención DNCP
₲ 129.385
Retención IVA
₲ 1.000.402
Retención Renta
₲ 1.000.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240747
Monto Contrato
₲ 2.477.386.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.834.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.834.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)